目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責

2.單位預算單位構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分  2023年預算報表

（一）單位預算表

1.合肥市第二人民醫(yī)院2023年收支總表

2.合肥市第二人民醫(yī)院2023年收入總表

3.合肥市第二人民醫(yī)院2023年支出總表

4.合肥市第二人民醫(yī)院2023年財政撥款收支總表

5.合肥市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預算支出表

6.合肥市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出表

7.合肥市第二人民醫(yī)院2023年政府性基金預算支出表

8.合肥市第二人民醫(yī)院2023年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.合肥市第二人民醫(yī)院2023年基本支出總表

10.合肥市第二人民醫(yī)院2023年項目支出總表

11.合肥市第二人民醫(yī)院2023年政府采購支出表

12.合肥市第二人民醫(yī)院2023年政府購買服務支出表

13.合肥市第二人民醫(yī)院2023年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市第二人民醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費支出預算表

（二）對下轉移支付預算表

15.合肥市第二人民醫(yī)院2023年市本級對下轉移支付預算匯總表

16.合肥市第二人民醫(yī)院2023年市本級對下轉移支付預算明細表

第三部分  2023年單位預算情況說明

1.關于2023年收支預算總體情況說明

2.關于2023年收入預算情況說明

3.關于2023年支出預算情況說明

4.關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于2023年一般公共預算撥款情況說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出情況說明

7.關于2023年政府性基金預算撥款情況說明

8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.關于2023年項目支出預算情況說明

10.關于2023年政府采購預算情況說明

11.關于2023年政府購買服務預算情況說明

12.關于2023年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2023年轉移支付預算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位預算

第一部分  單位概況

一、單位職責

（一）貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。

（二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務。

（三）承擔院校醫(yī)學教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、?？漆t(yī)師、護士規(guī)范化培訓和繼續(xù)醫(yī)學教育，不斷提升醫(yī)學人才能力素質和工作水平。

（四）開展臨床醫(yī)學和基礎醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科技成果轉化。

（五）按照市衛(wèi)健委批準和有關部門批準的范圍開展對外技術交流和國際合作。

（六）按照市衛(wèi)健委和有關部門批準的范圍開展涉外醫(yī)療服務，承擔重大活動醫(yī)療保障任務，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)市衛(wèi)健委和有關部門批準，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協(xié)議合作關系。

（八）經(jīng)市衛(wèi)健委和有關部門批準，與相關醫(yī)療機構組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

（九）開展援疆援藏援外、對口幫扶等健康扶貧和志愿者服務工作。

（十）承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

二、單位預算單位構成

2023年度合肥市第二人民醫(yī)院納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，合肥市第二人民醫(yī)院實有各類人員2587人，其中在職     1961人、離休14人、退休612人。

三、2023年度主要工作任務

（一）保障醫(yī)院基本支出。承擔在職人員和離退休人員及小部分公用經(jīng)費的支出。

（二）維持醫(yī)院日常運營。加強醫(yī)院運行管理，保證醫(yī)院日常運轉，節(jié)約運營成本，控制不合理支出，促進醫(yī)院健康發(fā)展，履行救死扶傷職責。

（三）發(fā)放聘用人員薪酬。支付醫(yī)院醫(yī)護人員工資待遇支出，保障廣大職工正常薪資待遇，同時根據(jù)單位實際業(yè)務發(fā)展需要和市編辦、人社部門核定的可聘數(shù)，開展人員招聘工作，引進人才，維持醫(yī)院穩(wěn)定有序發(fā)展，持續(xù)為周邊區(qū)域提供優(yōu)質醫(yī)療服務。

（四）保證藥品和耗材的日常采購工作。保障醫(yī)院診療開展和病人用藥需求，降低患者用藥成本。

（五）優(yōu)化資產(chǎn)配置。通過購置各類醫(yī)院資產(chǎn)，為醫(yī)院履行職責提供全方位的支持和保證，從而提高醫(yī)院的醫(yī)療水平，保證醫(yī)院活動順利、有效進行。

（六）開展PCR實驗室升級改造項目，提升醫(yī)院各項檢測能力，進一步適應疫情防控核酸檢測需要。

（七）推進老年護理院建設項目，擴大合肥市養(yǎng)老護理床位規(guī)模，提升合肥市健康養(yǎng)老服務水平，改善合肥市養(yǎng)老資源不足現(xiàn)狀。

第二部分  2023年單位預算表

合肥市第二人民醫(yī)院2023年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。

（一）單位預算表

1.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位一般公共預算支出表（附件表5）

6.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位政府性基金預算支出表（附件表7）

8.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位國有資本經(jīng)營預算支出表（附件表8）

9.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位政府購買服務支出表（附件表12）

13.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.合肥市第二人民醫(yī)院2023年單位“三公”經(jīng)費支出預算表（附件表14）

（二）對下轉移支付預算表

15.合肥市第二人民醫(yī)院2023年市本級對下轉移支付預匯總表（附件表15）

16.合肥市第二人民醫(yī)院2023年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）

第三部分  2023年單位預算情況說明

一、關于2023年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則，合肥市第二人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市第二人民醫(yī)院2023年收支總預算169155.76萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、其他收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入預算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2023年收入預算169155.76萬元，其中：一般公共預算撥款收入3134萬元，占1.85%，比2022年預算減少2316萬元，下降42.5%，下降原因主要是基建項目減少；其他收入166021.76萬元，占98.15%，比2022年預算增加7527.47萬元，增長4.53%，增長原因主要是醫(yī)療收入增加。

三、關于2023年支出預算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2023年支出預算169155.76萬元，比2022年預算增加5211.47萬元，增長3.18%，增長原因主要是衛(wèi)生健康支出增加。其中，基本支出9492.75萬元，占5.61%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務、承擔在職人員和離退休人員支出等；項目支出159663.01萬元，占94.39%，主要用于發(fā)放聘用人員薪酬、資產(chǎn)配置、藥耗采購、基建項目建設。

四、關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2023年財政撥款收支預算3134萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：衛(wèi)生健康支出3134萬元，占100%。

與2022年預算相比，收、支總計各減少2316萬元，下降42.5%。主要原因：基建項目減少。

五、關于2023年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預算撥款3134萬元，比2022年預算撥款減少2316萬元，下降42.5%，主要原因：基建項目減少。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

衛(wèi)生健康支出3134萬元，占100%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2023年預算3134萬元，比2022年預算減少2316萬元，下降42.5%，下降原因主要是基建項目減少。

六、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出0萬元。

七、關于2023年政府性基金預算撥款情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出預算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2023年項目支出預算安排159663.01萬元，比2022年預算增加5464.65萬元，增長3.54%，增長原因主要是管理運營費用增加。主要包括本年財政撥款安排3134萬元（其中一般公共預算安排3134萬元），其他收入安排156529.01萬元。

十、關于2023年政府采購預算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2023年安排政府采購預算86188.8萬元，比2022年預算增加9041.58萬元，增長11.72%，增長原因主要是管理運營費用增加。

十一、關于2023年政府購買服務預算情況說明

合肥市第二人民醫(yī)院2023年沒有安排政府購買服務預算支出。

十二、關于2023年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2023年，合肥市第二人民醫(yī)院一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年未安排因公出國（境）費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規(guī)定, 主要用于出國考察等外事活動。

（二）公務接待費。支出預算0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公務接待費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的公務接待活動支出。

（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2022年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公務用車運行費,主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費0萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公務用車購置費，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2023年合肥市第二人民醫(yī)院編制項目績效目標6個，預算資金159663.01萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務對象滿意度指標；三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關運行經(jīng)費。

合肥市第二人民醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。2023年本單位運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，與2022年相比持平。

（三）政府采購情況。

2023年合肥市第二人民醫(yī)院政府采購預算總額86188.8萬元，其中：政府采購貨物預算69087.38萬元、政府采購服務預算17101.42萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，合肥市第二人民醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額（原值）150287.66萬元，較上年增加4592.18萬元，其中，土地、房屋及構筑物73091.36萬元、通用設備4481.15萬元、專用設備69815.64萬元、其他資產(chǎn)2899.51萬元。

單位車改后保留車輛12輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務用車9輛、特種專業(yè)技術用車3輛。

單位價值50萬元以上的通用設備有3臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有128臺（套）。

2023年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2023年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備24臺（套），購置費4021萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2023年合肥市第二人民醫(yī)院單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。

第四部分 2023年轉移支付預算情況說明

2023年合肥市第二人民醫(yī)院無主管的對下轉移支付預算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附件：合肥市第二人民醫(yī)院2023年預算公開表.pdf